烏海市熱力有限責任公司2025年內控專項審計服務市場詢價公告
 
一、采購需求：
烏海市熱力有限責任公司是烏海市城市建設投資集團有限責任公司的全資子公司之一，擔負著烏海市海勃灣區、濱河區集中供暖任務。公司成立于1993年，是市政公用國有獨資供熱企業，現有固定資產6.62億元，主要從事建設工程施工、熱力生產和供應、非居住房地產租賃等工作。公司在冊職工269人，下設12個職能部室（綜合部、黨群工作部（紀檢、工會）、人力資源部、財務部、企劃部、審計法務部、物資采購部、工程部、生產技術部、安全監督部、客服部、營業部）和6個生產單位（四個分公司、源網公司、工程公司），整體內設機構設置較為完備，能夠滿足企業生產、經營、服務等多方面需求。根據國務院國資委《關于深化國有企業合規管理體系建設的指導意見》（2025年修訂版）要求，為強化部室內控管理，防范經營風險，現對公司各部室開展專項內控審計，重點核查規章制度執行、業務流程規范及業務完成質量，確保符合國家法律法規及企業內部管控要求。
二、審計范圍與內容：
1、規章制度合規性
①制度健全性：審查部室（分公司）現行制度是否覆蓋核心業務（如采購、財務、營業等），是否與制度、流程符合。審查制度修編合規性（制度與政策、法規同步更新）。
②制度執行有效性：審查各部門（分公司）業務單據及成果，核查是否嚴格按制度執行。重點審計"三重一大"事項的集體決策留痕情況。
2、業務流程合規性
①流程規范性：對比部室業務流程與國家相關政策法規尋找差異點，如采購申請-審批-驗收的閉環管理。檢查跨部門協作流程的時效性。